佛山市高明区司法局2017年部门预算
目 录
第一部分 佛山市高明区司法局概况
一、 部门主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算安排情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2017年部门预算表
一、《2017年收支预算总表》
二、《2017年收入预算表》
三、《2017年支出预算表》
四、《2017年财政拨款收支预算总表》
五、《2017年一般公共预算财政拨款支出预算表》
六、《2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表》
七、《2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表》
八、《2017年“三公”经费财政拨款预算表》
第一部分 佛山市高明区司法局(部门)概况
一.佛山市高明区司法局(部门)主要职能
(一)组织全区的法制宣传教育工作,制定法制宣传和普及法律常识总体规划并组织实施,承担区普及法律常识办公室的日常工作。
(二)管理、规范、监督全区的公证、律师工作。对全区各律师事务所及执业律师进行行政管理,依法规范和监督律师事务所和律师的执业行为;整顿法律服务市场,优化律师执业环境,引导律师行业健康发展;组织全区法律职业资格全国统一考试。
(三)指导、管理区法律援助处、公职律师事务所、区公证处。
(四)指导基层司法所、法律援助工作站开展法律服务和人民调解工作。
(五)指导、协调对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作。
(六)牵头组织开展社区矫正工作,会同公安机关做好对社区矫正对象的监督考察,组织协调对社区矫正对象的教育改造和帮助工作。
(七)协助上级司法行政部门办理司法鉴定登记管理工作。
(八)抓好全区司法行政系统干部的队伍建设,开展思想政治教育、廉政纪律教育、职业道德和执业纪律教育,组织系统内干部的业务培训。
(九)承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。
二. 部门预算单位构成
佛山市高明区你司法局(部门)设行政单位1个,为佛山市高明区司法局本部;事业单位2个,其中:参公事业单位2个,为佛山市高明区公职律师事务所、佛山市高明公证处。
第二部分 2017年部门预算支出情况说明
一.2017年部门预算收支情况总体说明
佛山市高明区司法局2017年收支总预算1,398.12万元,其中:本年收入1,398.12万元;本年支出1,398.12万元。
二.2017年收入预算情况说明
佛山市高明区司法局2017年度收入预算1,398.12万元,其中:财政拨款1,398.12万元。
三.2017年度支出预算情况说明
佛山市高明区司法局2017年度支出预算1,398.12万元。按支出预算的功能分类,包括公共安全支出1,077.87万元,社会保障和就业支出188.11万元,医疗卫生支出42.23万元,住房保障支出89.91万元。
(一)财政拨款支出预算情况
1.支出预算规模变化情况。佛山市高明区司法局2017年财政拨款支出预算1,398.12万元,其中:基本支出安排1,173.22万元,项目支出安排224.90万元。
2.支出预算结构及具体安排情况。2017年部门预算中,财政拨款支出预算主要用于以下方面:公共安全支出占77.09%,社会保障和就业支出占13.45%,医疗卫生支出占3.02%,住房保障支出占6.44%。
3.政府采购支出预算情况。2017年本单位无政府采购支出安排。
4.机关运行经费安排情况。2017年本单位机关运行经费收入852.97万元,其中:行政运行经费755.74万元,占88.60%,事业运行97.23万元,占11.40%。
(二)2017年部门预算“三公”经费情况
2017年“三公”经费财政拨款预算合计15.65万元。其中:因公出国(境)支出0万元,公务接待费支出3.65万元,公务用车购置及运行维护费支出12万元(包括:公务用车购置0万元、公务用车运行费12万元)。相比2016年“三公”经费预算数减少了0.05万元,主要原因为:严格落实八项规定,勤俭节约,严控“三公”经费开支 。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费:指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出;公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
第四部分 2017年部门预算表
一、《2017年收支预算总表》 |
||||
填报单位:佛山市高明区司法局 |
|
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共财政预算拨款 |
1,398.12 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
203 国防支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
204 公共安全支出 |
1,077.87 |
|
四、财政专户拨款 |
|
205 教育支出 |
|
|
五、上级补助收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
|
六、事业收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
208 社会保障和就业支出 |
188.11 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
42.23 |
|
九、上年项目结转及上年净结余 |
|
211 节能环保支出 |
|
|
十、其他 |
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
220 国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
89.91 |
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
1,398.12 |
支 出 总 计 |
1,398.12 |
二、《2017年收入预算表》 |
|||||
填报单位: 佛山市高明区司法局 |
单位:元 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
||
总计 |
|
13,981,240.84 |
13,981,240.84 |
||
204 |
公共安全支出 |
10,778,682.00 |
10,778,682.00 |
||
20406 |
司法 |
10,778,682.00 |
10,778,682.00 |
||
2040601 |
司法行政运行 |
7,557,365.20 |
7,557,365.20 |
||
2040604 |
基层司法业务 |
682,000.00 |
682,000.00 |
||
2040605 |
普法宣传 |
440,000.00 |
440,000.00 |
||
2040606 |
律师公证管理 |
722,000.00 |
722,000.00 |
||
2040607 |
法律援助 |
405,000.00 |
405,000.00 |
||
2040650 |
事业运行 |
972,316.80 |
972,316.80 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,881,146.40 |
1,881,146.40 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,881,146.40 |
1,881,146.40 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
681,888.48 |
681,888.48 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
856,612.80 |
856,612.80 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
342,645.12 |
342,645.12 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
422,290.92 |
422,290.92 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
422,290.92 |
422,290.92 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
335,255.40 |
335,255.40 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
87,035.52 |
87,035.52 |
||
221 |
住房保障支出 |
899,121.52 |
899,121.52 |
||
22102 |
住房改革支出 |
899,121.52 |
899,121.52 |
||
2210201 |
住房公积金 |
798,240.00 |
798,240.00 |
||
2210203 |
购房补贴 |
100,881.52 |
100,881.52 |
三、《2017年支出预算表》 |
|||||||
填报单位: 佛山市高明区司法局 |
|
单位:元
|
|||||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
总计 |
|
13,981,240.84 |
11,732,240.84 |
2,249,000.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
10,778,682.00 |
8,529,682.00 |
2,249,000.00 |
|||
20406 |
司法 |
10,778,682.00 |
8,529,682.00 |
2,249,000.00 |
|||
2040601 |
司法行政运行 |
7,557,365.20 |
7,557,365.20 |
|
|||
2040604 |
基层司法业务 |
682,000.00 |
|
682,000.00 |
|||
2040605 |
普法宣传 |
440,000.00 |
|
440,000.00 |
|||
2040606 |
律师公证管理 |
722,000.00 |
|
722,000.00 |
|||
2040607 |
法律援助 |
405,000.00 |
|
405,000.00 |
|||
2040650 |
事业运行 |
972,316.80 |
972,316.80 |
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,881,146.40 |
1,881,146.40 |
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,881,146.40 |
1,881,146.40 |
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
681,888.48 |
681,888.48 |
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
856,612.80 |
856,612.80 |
|
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
342,645.12 |
342,645.12 |
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
422,290.92 |
422,290.92 |
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
422,290.92 |
422,290.92 |
|
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
335,255.40 |
335,255.40 |
|
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
87,035.52 |
87,035.52 |
|
|||
221 |
住房保障支出 |
899,121.52 |
899,121.52 |
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
899,121.52 |
899,121.52 |
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
798,240.00 |
798,240.00 |
|
|||
2210203 |
购房补贴 |
100,881.52 |
100,881.52 |
|
|||
|
|
|
|
|
四、《2017年财政拨款收支预算总表》 |
||||
填报单位: 佛山市高明区司法局 |
|
单位:万元
|
||
收入项目 |
预算数 |
支出项目 |
预算数 |
|
一、一般公共财政预算拨款 |
1,398.12 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
203 国防支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
204 公共安全支出 |
1,077.87 |
|
四、财政专户拨款 |
|
205 教育支出 |
|
|
五、上级补助收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
|
六、上年项目结转及上年净结余 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
188.11 |
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
42.23 |
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
220 国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
89.91 |
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
1,398.12 |
支 出 总 计 |
1,398.12 |
五、《2017年一般公共预算财政拨款支出预算表》 |
|||||
填报单位: 佛山市高明区司法局 |
|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科 目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
204 |
公共安全支出 |
1,077.87 |
852.97 |
224.90 |
|
20406 |
司法 |
1,077.87 |
852.97 |
224.90 |
|
2040601 |
司法行政运行 |
755.74 |
755.74 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
68.20 |
0.00 |
68.20 |
|
2040605 |
普法宣传 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
|
2040606 |
律师公证管理 |
72.20 |
0.00 |
72.20 |
|
2040607 |
法律援助 |
40.50 |
0.00 |
40.50 |
|
2040650 |
事业运行 |
97.23 |
97.23 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
188.11 |
188.11 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
188.11 |
188.11 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
68.19 |
68.19 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.66 |
85.66 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.26 |
34.26 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
42.23 |
42.23 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.23 |
42.23 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.53 |
33.53 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.70 |
8.70 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
89.91 |
89.91 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
89.91 |
89.91 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
79.82 |
79.82 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
合计 |
1,398.12 |
1,173.22 |
224.90 |
|
六、《2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表》 |
||||||||||
填报单位: 佛山市高明区司局 单位:元
|
||||||||||
科目编码 |
经济科目 |
基本支出 |
||||||||
301 |
工资福利支出 |
5,681,588.24 |
||||||||
30101 |
基本工资 |
933,462.00 |
||||||||
30102 |
津贴补贴 |
2,602,392.00 |
||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
187,457.52 |
||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
856,612.80 |
||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
342,645.12 |
||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
759,018.80 |
||||||||
302 |
商品和服务支出 |
1,452,900.00 |
||||||||
30201 |
办公费 |
800,500.00 |
||||||||
30217 |
公务接待费 |
36,500.00 |
||||||||
30226 |
劳务费 |
138,000.00 |
||||||||
30229 |
福利费 |
2,100.00 |
||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
120,000.00 |
||||||||
30239 |
其他交通费用 |
283,800.00 |
||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
72,000.00 |
||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,597,752.60 |
||||||||
30302 |
退休费 |
681,888.48 |
||||||||
30307 |
医疗费 |
240,600.00 |
||||||||
30309 |
奖励金 |
1,709,990.60 |
||||||||
30311 |
住房公积金 |
798,240.00 |
||||||||
30313 |
购房补贴 |
100,881.52 |
||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,066,152.00 |
||||||||
|
合计 |
11,732,240.84 |
||||||||
七、《2017年政府性基金财政拨款支出预算表》 |
||||||||||
填报单位: 佛山市高明区司法局 |
|
单位:元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
总计 |
|
0 |
|
|
||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
||||||
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
||||||
20799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
|
|
|
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
||||||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
||||||
2082201 |
移民补助 |
|
|
|
||||||
… |
… |
|
|
|
||||||
… |
… |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
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备注:本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况,2017年无支出预算。 |
八、《高明区司法局2017年“三公”经费财政拨款预算表》 |
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填报单位:高明区司法局 |
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单位:万元 |
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“三公”经费合计 |
因公出国(境)费支出 |
公务接待费支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
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小计 |
公务运行维护费支出 |
公务用车购置支出 |
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15.65 |
0 |
3.65 |
12 |
12 |
0 |
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2017年,高明区司法局“三公”经费财政拨款支出预算 15.65 万元。具体情况如下: |
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一、因公出国(境)费支出 0 万元,因公出国(境) 0 团组 0 人。 (注:因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。) |
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二、公务接待费支出 3.65 万元,接待 31 批次,共接待人数 310 人。(注:公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。) |
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三、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,公务用车购置 0 台(辆),现保有量 3 台(辆)。(注:公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。) |
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四、“三公”经费增减变化原因(较2016年“三公”经费预算数): 2017年比2016年“三公”经费预算数减少了0.05万元。原因:严格落实八项规定,勤俭节约,严控“三公”经费开支,公务接待费减少0.05元 。 |
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